Kommunkoll

Haninge › Nämnder

Kommunstyrelsen

2017–2026

Nettokostnad över tid

Kommunstyrelsen: budget och utfall per år, mnkr nettokostnad
Visa som tabell
Kommunstyrelsen: budget och utfall per år, mnkr nettokostnad
ÅrBudgetUtfallAvvikelseKälla
2017211,6202,5+9,2Årsredovisning 2017, s. 31
2018222,6217,2+5,4Årsredovisning 2018, s. 36
2019217,3220,1−2,9Årsredovisning 2019, s. 63
2020230,0221,6+8,4Årsredovisning 2020, s. 59
2021288,932,0+256,9Årsredovisning 2021, s. 71
2022317,8130,7+187,1Årsredovisning 2022, s. 53
2023394,7363,7+31,0Årsredovisning 2023, s. 51
2024Omräknat404,4379,8+24,6Årsredovisning 2024, s. 39
2025437,4167,1+270,3Årsredovisning 2025, s. 88
2026404,7––Mål och budget 2026–2028, s. 17

Budget = den budget kommunens årsredovisning redovisar för året (inklusive ändringar under året). 2026 visar budget.

Verksamheter per år

Indelningen är nämndens egen och ändras mellan år; raderna jämförs inte mellan år.

2026 (budget)202520242023

2026

Budget 2026 enligt nämndens plan, mnkr nettokostnad.
VerksamhetBudget
Politisk organisation54,3
Kommundirektör12,6
Administrativ avdelning42,5
HR avdelning44,7
Avd. ekonomi och verksamhetsstyrning56,5
Samhällsutvecklingsavdelning49,6
Utvecklingsavdelningen28,3
Kommungemensamma kostnader91,2
Kommunstyrelsens reserv25,0
Delsumma kommunstyrelsen379,7
Totalt404,7

Källa: Nämnd- och verksamhetsplan 2026, Kommunstyrelsen, s. 19

2025

Utfall och budget 2025, mnkr nettokostnad.
VerksamhetUtfallBudgetAvvikelse
Politisk organisation52,752,8+0,1
Kommundirektör9,522,5+13,0
Administrativ avdelning34,539,5+5,0
HR avdelning43,945,7+1,8
Avd. Ekonomi och verksamhetsstyrning52,961,3+8,4
Samhällsutvecklingsavdelning−126,634,5+161,1
Utvecklingsavdelning5,816,2+10,4
Gemensamma kostnader94,397,9+3,6
Kommunstyrelsens reserv0,067,0+67,0
Delsumma kommunstyrelsen167,1370,4+203,3
Totalt167,1437,4+270,3

Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Stapel: utfall; streck: budget. Källa: Årsredovisning 2025, Kommunstyrelsen, s. 24

2024

Utfall och budget 2024, mnkr nettokostnad.
VerksamhetUtfallBudgetAvvikelse
Politisk organisation51,949,9−2,0
Kommundirektör13,913,5−0,4
Administrativ avdelning31,936,9+5,0
HR avdelning34,739,2+4,5
Avd ekonomi och verksamhetsstyrning72,424,2−48,2
Samhällsutvecklingsavdelning36,145,4+9,3
Utvecklingsavdelning19,334,3+15,0
Gemensamma kostnader88,397,2+8,9
Kommunstyrelsens reserv31,363,9+32,6
Delsumma Kommunstyrelsen348,5340,5−8,0
Totalt379,8404,4+24,6

Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Stapel: utfall; streck: budget. Källa: Årsredovisning 2024 för Kommunstyrelsen, s. 24 (Ciceron (webbdiariet))

2023

Utfall och budget 2023, mnkr nettokostnad.
VerksamhetUtfallBudgetAvvikelse
Politisk organisation79,2122,0+42,7
Kommundirektör11,516,7+5,3
Samhällsplanering och ledning29,965,7+35,7
Personalavdelningen44,048,2+4,2
Ekonomiavdelningen88,018,0−70,1
Portföljstyrning18,330,0+11,7
Avg brandförsvar, försäkringar mm92,794,2+1,5
Totalt363,7394,7+31,0

Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Stapel: utfall; streck: budget. Källa: Årsredovisning 2023 Kommunstyrelsen, s. 23 (Ciceron (webbdiariet)) (printed; tkr converted to mnkr)

Ingen uppdelning per verksamhet publicerad för 2022.

Investeringar

Kommunstyrelsen: investeringar, budget och utfall per år, mnkr
Visa som tabell
Kommunstyrelsen: investeringar, budget och utfall per år, mnkr
ÅrBudgetUtfallAvvikelseKälla
201752,236,0+16,2Årsredovisning 2017, s. 32
2018110,1126,4−16,3Årsredovisning 2018, s. 37
2019157,144,9+112,1Årsredovisning 2019, s. 65
2020113,335,5+77,9Årsredovisning 2020, s. 61
202196,944,6+52,2Årsredovisning 2021, s. 72
2022100,025,4+74,6Årsredovisning 2022, s. 54
2023107,746,1+61,6Årsredovisning 2023, s. 54
2024193,027,4+165,6Årsredovisning 2024, s. 78
202533,031,7+1,3Årsredovisning 2025, s. 89

Nettoinvesteringar enligt kommunens årsredovisning. Lokaler byggs ofta av det kommunala bolaget Tornberget och syns då inte här.

Hur siffrorna tagits fram